18年做了的无形资产减少，但制单时没有修改科目，还是在贷

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，抱歉没有理解您的意思，形成了差异呢？

就是分开固定资产卡片和固定资产科目核对，无形资产的卡片和无形资产科目核对，两边都有差异数，差的就是这些减少做错科目的数

您好，那就是贷方应该走无形资产科目，但是错做为了固定资产科目对吧！那这个建议您直接在总账中做凭证调整即可。