我在总帐修正数据点了恢复19年初状态后，想把18年12月

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

我在总帐修正数据点了恢复19年初状态后，想把18年12月恢复记账，但是系统说没有恢复的数据，之后我就没有操作把12月重新结账后，回到19年1月记账，1月凭着记账后就出现图1，然后我就回到期初余额，点对帐出现图3，点图3对帐错误就出现图4，图2中就出现期初调整这一栏。

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，就是因为期初对账不平，所以凭证记账时会出现这个提示。您要将期初余额调平，才不会出现那个提示。

去哪里调整？

怎么调整？

恢复12月初为什么1月期初就不对了

您好，这个情况怀疑是因为上年数据调整后导致，建议核对上下年度科目的科目结构和辅助核算是否一致，如果一致，请调整辅助期初余额数据或往来明细数据，如果您需要具体指导操作，需要结合很多情况，故文字沟通较复杂，建议提交微预约远程查看指导操作，谢谢！