‘未结算原材料暂估’科目余额怎么在借方呢?

 admin   2019-04-17 08:52   192 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

‘未结算原材料暂估’科目余额怎么在借方呢?

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您好,您看下是期初方向就不对,还是因为本期发生不对,本期发生的话,可以去检查下凭证,一般是入库单暂估和红字回冲单暂估,篮子回冲单暂估才会走这个科目,对比下流水账里面对应单据的凭证和总账科目明细账的凭证,看下数据对不对,是不是走错了等

查看具体单据发现做采购退货之后生成红字入库单,没有做红字采购发票也没有结算,现在能补上吗?是否总账期初余额就不正确了?还是补做在18年?

可以补,如果您不管其他的,就想当月结存是对的,就补在当月。如果希望18年年底是对的,就返回去补到18年

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