在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
只有总账，薪资，固定资产模块。薪资和固定资产只在18年做了结账，但没有结转期初余额。总账只做了开账，但也没有结转期初余额。现在在做19年1月份帐时，发现固定资产对账不平了，可以在现在这个时点结转固定资产与薪资的期初余额吗，会有什么影响吗以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，结转是结转总账的期初， 不是固定资产和薪资，固定资产和薪资模块不用结转，只需要上年度12月份结账即可，，建议备份好账套去点击一下结转， 现在的不平，不清楚是否是因为您没有结转总账数据导致的，需要具体看固定资产和总账对账不平的错误信息才知道，备份后，结转，结转后，重新对账。。
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