老师，暂估科目与总账期初对账不平，总账期初金额是对的，暂

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

老师，暂估科目与总账期初对账不平，总账期初金额是对的，暂估科目的金额不对，双击明细里面是空的，期初暂估科目录入里面科目也是录入了的，老师，这个要怎么处理呢？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问这个是新建账套的期初月份对账还是从上年度结转下来的1月对账呢？

2018结转到2019年的数据，2018年期末对账是平的，2019年结转过来就不平了

正常年结后，上年期末是平，若总账没有修改的话，19年的期初应也是平的；若确实是这样的话，那建议您在isd上提交问题，由工程师结合您的具体数据进行分析原因看看；