在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
您好,我想问下销售发票上面的客户跟确认应收的客户不是同一个客户这种的系统如何做业务以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,请稍等
请问您是否是发货单是A,现在应收对象变成了B;若是的话,您可在A客户档案中增加开票单位B,后续参照发货单生成发票的参照界面,修改开票单位为B;后续请您在生成发票,发票上的客户就是B;
您好,在参照界面无法修改开票信息,这个是操作方法不对吗
您好,您将查询条件录入后,先不要勾选发货单的记录,您点击开票单位,先清空,您再点击开票单位的参照框,再点击全部,就可以看到A和B;您再选择B;
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