固定资产本月做部门转移，转移完成后计提折旧，但是计提折旧

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

固定资产本月做部门转移，转移完成后计提折旧，但是计提折旧后总账与固定资产对账不平，总账的贷方数是我实际计提折旧的数，我该怎么调，我看对账明细说没生成凭证，但是我做完变动批量制单里没有数据

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，部门转移不需要生成凭证，您现在重新对账，勾选科目，勾选包含总账系统未记账记录后，在查看对账差异，把您差异的截图看一下，把固定资产和总账这边都截下来。

重新对账还是不行，您看下差异截图

查看截图：1601的固定资产这边的期初+借-贷不等于期末，建议做好账套备份，打上最新固定资产的补丁在观察，如果问题依旧，需要在isd中提交问题，具体分析。1602科目，正常情况，期初和期末都相差同一个金额，代表一个部门减少累计折旧，另一个部门增加累计折旧，而部门转移是不需要生成凭证的，所以总账中没有该条记录，这种情况不要看发生额是否正确，看余额平不平就可以。至于你们有差异，怀疑以前月份就一直不平。