在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
2018年已经年转完,2019年1月也已开帐,突然发现2018年12月有一张入库单只是记账了,没有做暂估入库,请问我现在改怎么补救,谢谢!以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您没有暂估入库是什么意思,入库单记账就是暂估了
但是没有做凭证,和客户往来对账也是平的,客户没有这笔单子
显示已经记账,但我确实没有做过这笔凭证啊!请问我能不能在2019年2月把这张暂估入库生成凭证?谢谢
上年没有做凭证的单据下年做不了,您要做的话,只能反结回去。
请问我是不是可以理解为不能在2019年补救了?
您在19年根本做不了,若是手工填制凭证会对账不平。
请问我现在能不能开一张红字发货单,把这张冲掉,然后冲的这张做帐,可以吗,也相当于冲平了
我2018年12月存货核算和总账对账是平的,这张单据记账了,就没有影响吗
您好,单据记账可以,但是不能去做对应暂估凭证就可以了。没有影响
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