损益类科目修改了辅助核算，现在期末结转导致不平，应该怎么

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，中途勾选科目的辅助核算会导致对账不平，建议先取消勾选辅助核算，在此科目的基础增加两个末级，第一个末级不挂辅助核算，第二个末级挂辅助核算，之后使用第二个末级科目维护辅助核算的内容。

这个科目之前是选了部门和项目核算的，现在改了核算部门。

您好，会计科目是按年保存的，如果是开账之后修改的科目辅助核算，然后再结转的数据，就有可能会有这样的问题，或者建议您直接到新年度的期初，手工调整这个科目的期初数据。