请问总账和存货核算对账，期初就数量和金额都不平，请问现在

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您这样是没有办法去直接调整的，若是直接去总账填制凭证，对账还是不平的。建议恢复到期初修改，或者来年的期初再来调整期初数据。

有人说可以通过盘亏盘盈和其他出库单调平，心里没有底，想问问你。我估计他是说把月末的数量和金额调的一致了，但期初还是没有办法动。请问是这样吗？谢谢

这个调不了总账，您做了出入库后续存货核算记账就会有数量金额，后续凭证就会传入总账，调不了总账，总账是去存货凭证，您这样指相当于做新的业务。

请问如果按我上面说的操作，也是没有办法把月末余额调平，是吗？谢谢

调不了。。。

请问我不调总账，只调存货核算，不行吗

您存货核算生成凭证是会传到总账的，若不做凭证，对账界面对账还是不会平的。