2017年凭证,分录中管理费用删除分录时提示此分录已两清

 admin   2019-04-17 09:31   142 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

2017年凭证,分录中管理费用删除分录时提示此分录已两清,这个科目启用了部门核算,这个哪边取消两清

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,出现此提示和您凭证上科目挂了往来类辅助核算有关,凭证先记账,然后到对应的往来两清中取消两清即可。

关键是我这张凭证总共三条分录,银行存款 ,应交税费,管理费用

并没有所说的往来辅助,这个应该到哪边取消

您好,会计科目是按年保存的,2017年登录U8到会计科目界面,查看这些科目是否勾选了往来辅助核算。

没有的,我看来了一下后台,往来两清的日期是2018-01-01往来两清的期间是201800,因为期初?

您好,期初余额结转数据时可能您勾选了实时核销导致的。

还能取消吗,需要怎么操作一下?

哪边有勾选实时核销?

您好,是期初结转数据的时候勾选的,往来类科目需要凭证先记账,然后再取消两清,如果确定科目是没有往来辅助核算,且没有两清,这个需要您ISD提交问题,工程师具体查看。

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