做了变动单转部门之后，批量制单没法生成凭证，是什么原因？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，部门转移不需要生成凭证。

目前总账和固定资产不平

到对账中，勾选科目，勾选包含总账系统未记账记录，查看对账差异，期末余额是否是平的，是平的就没有问题。

部门转移单总账金额不变啊，部门金额变动了啊

卡片都在固定资产中，一增一减是抵消的，所以在固定资产中不需要生成凭证，期末余额最终是平的。如果您们觉得要做凭证调整，请直接到总账中做凭证调，只能调整费用科目，不需要调整折旧科目。

可是刚才看了一下这边总账科目挂的是部门辅助核算，固定资产那边做资产转移的话，总账这边应该如何去做？

经测试，与辅助核算无关。差异中的期末余额最终是平的就可以，不要对发生额，就算科目有部门核算，对账时也与部门无关，只对金额。