18年以前月份做了凭证是，借：应收账款 贷：管理费用 ，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，由于2018年就做了凭证，目前2018年取数就有问题，建议在反结账调整，在应收模块做红字其他应收单，生成相反的凭证，再录入其他应收单，生成凭证时使用借方负数体现。