老师,想问下,固定资产账套2月对账时,固定资产的期初余额

 admin   2019-04-17 09:48   198 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

老师,想问下,固定资产账套2月对账时,固定资产的期初余额,借方金额,贷方金额,和总账的期初余额,借方金额,贷方金额斗一样,为什么固定资产的期末余额和总账的期末余额不一样,总账是对的,固定资产不对?就是固定资产期初加借方减贷方不等于期末余额,是什么原因?谢谢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,首先需要备份账套,更新固定资产模块最新的补丁,然后将固定资产模块1月恢复结账,重新结账,但是2月做的固定资产模块的数据会被清空,备份账套再操作。

老师,您好!还想问下,固定资产模块不结账,是不是不能出报表?谢谢

您好,可以的,只要凭证记账了,结转了损益凭证,凭证也记账了,就可以出报表的。

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