用友U8V13.0，19年已经开账、结转，然后2018年

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，会计科目按年保存，19年的会计科目也一样修改，然后到期初余额界面重新点击结转或针对部分科目调整期初。

结转后点对账提示明细账和辅助账对账错误，错误提示是往来科目对账错误，涉及调整的单位，请问，这个应如何处理？期初余额里的往来明细不能修改呀

您好，那是因为您的会计科目在18年增加了客户往来的辅助核算，所以会导致这个问题，一般不建议对会计科目直接挂客户的辅助核算；或者增加完后，到19年也一样增加，然后到科目的往来明细中维护科目的期初数据，维护好以后，汇总到辅助期初余额里。