我18年12月份到固定资产——期末处理——恢复月末结账前

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

我18年12月份到固定资产——期末处理——恢复月末结账前状态。提示系统本年已经结转，我总账都已经反结账，记账了，19年也都取消月结了

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您如果要取消12月的固定资产的月结，那么12月登陆固定资产来取消，同时，总账的12月也是需要取消月结的。

取消了

如果取消了还是这样，那您的情况可能较为复杂了，建议您ISD提交问题，工程师帮您具体分析查看，谢谢。