请问1月份将一个预付款单与采购发票核销了,但是核销错了,

 admin   2019-04-17 10:06   179 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

请问1月份将一个预付款单与采购发票核销了,但是核销错了,不该这两个单据核销,本来要和其它单据核销的,现在3月份怎么处理?谢谢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,如果是核销没有生成凭证,无论是跨月还是不跨月,您的核销可以直接在应收款管理—其他处理—取消这笔的核销操作(注意勾选包含已结账月核销);如果是生成了凭证且是之前月份,建议可以反月结到1月,删除核销凭证后再取消核销的操作。

您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!

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