在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
2019年查余额表时,发现预付账款科目不平,仔细查看发现2017有多张凭证没有记账,请问这该如何处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,正在确认, 请稍后。
您好, 经确认, 建议做好账套备份后,反结账,反记账到17年重新记账,结账。在对账看看。如果不接受的话,可以到isd中提交问题,我们具体分析看看。
这样会不会影响2018的期初余额?
18年的期初余额与17年年末余额对比看看,是否一致。18期初试算,对账平衡即可。
关键我的2018已经有在做账了,从新反记账,反结账回去到2017年把没有记账的凭证进行记账后,还需要再重新结转吗?
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