请问2018年对账都是平的，年结之后有两个科目辅助账明细

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，如果18年12月对账平，且2019年没有修改会计科目，且重新汇总了也还是错误的，建议您如果有账套备份，可以重新结转一下，或者如果这部分的数据不多，可以做一级科目的清理操作（做科目清理操作之前确保已经有数据备份噢），如果还不行，建议ISD提交问题，工程师帮您具体查看一下。