在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
上个月的销售发票做错了,这个月做红字发票回冲,那么红字发票需要参照什么生成呢?还是直接手工作工作发票?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!您可以新增一张红字销售发票,然后点击右键“拷贝蓝字单据”,找到原来的错的蓝字发票,带入到当前红票中。
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