跨年结转，总账的辅助账和明细账不符，怎么处理？如何把期初

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，重新取数即重新结转数据即可，建议做好数据备份；提示辅助账和明细账不符可以查看是哪个科目，是否修改过辅助核算导致的。