在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
管理费用-办公费期初余额为0，可是查账时显示23元，对账显示金额余额不平，管理费用设的是部门核算，查不出问题在哪里？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您这个对账是期初还是本期1月对账？对账是提示什么账和什么账不平，方便将您的对账不平截图看下吗？
好
您好，这里管理费用期初怎么还会有余额？上年期末没有结转完成吗，回到上年查看一下，如果上年没问题，结转到新年度有问题，建议做好数据备份，重新结转一下，如果重新结转还是这样，可能情况就复杂点，建议ISD提交问题，这个需要工程师具体分析查看了。
余额可以不用管，因为我是专门设了个结转数的科目，明细有余额但是一级科目是平的，我的问题就是这个23元
我看过上年度是没问题的
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