在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
上月入采购入库单供货商有误，已暂估，这个月入一个红字入库单，可以在采购管理-专用采购发票里面增加入库单 参照选上月错误那个入库单开票结算，在单独把红字入库单也这样开票结算可以么，然后后面生成凭证可以选到上面两个结算过的，一起生成凭证么以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，红字入库去做红字发票结算就可以了。不要一起制单，当金额为0时是不能制单的。
那结算完之后不需要处理了么，不是需要 借：暂估（上月暂估的数）借：材料（本月红字入库单的数负的），再跟其他供应商的数一起制单是可以的么
结算完结算成本处理后去做凭证就可以了。不要与之前的合并制单。单独去做凭证就可以了。
发表评论