在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
老师，请问一下， 有一个科目挂了客户往来跟项目核算，结转18年的总账期初之后，期初对账不平，原因是因为往来明细中的数据点了汇总之后辅助期初余额还是没有数据，导致对账体现出，总账与辅助项 对账不平，如何处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，现在是往来明细有数据但是辅助期初明细中还是没数对么，建议到服务器使用账套主管操作，如果可以，建议做好数据备份，重新结转一下期初余额。
好的，谢谢，可以了，原因找到了，是因为上下两个年度辅助核算不一致导致。
好的，有问题您随时咨询。
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！
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