在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
采购的东西先付的款,后来的发票,在应付模块里如何做单据的?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,供应链里复核完的发票会传递到应付里,您对采购发票审核,然后通过发票条件过滤生成凭证即可。
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