在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
已发货，客户发生质量问题索赔300元（货物没有退回，就地处理），客户提出冲账处理（冲减应收），用友U8系统该怎么操作呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您现在是不退货，但需减少应收账款，那建议您可参照原来的发货单做一张退补的红字销售发票；发票的格式设置的显示模板的表体栏目中显示退补标志，您在发票上退补标志改为退补，金额就是-300；或者您直接在应收模块做一张红字应收单-300；
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