18年8月之前没有固定资产模块,是18年8月加的,18年

 admin   2019-04-17 12:39   192 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

18年8月之前没有固定资产模块,是18年8月加的,18年8月之前做过一个资产减值准备,涉及到很多固定资产,然后18年8月在录入固定资产模块时,净值是减掉了减值准备的,也就是说这笔减值准备在固定资产模块被减掉了,现在要在18年把这笔减值准备给增加上去,且还要与固定资产模块对账平衡,该怎么做呢?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,可以到固定资产模块里做原值的变动单,把减值的这部分加回来,然后生成凭证。

现在做账已经做到了19年3月,这样是不是会影响到后面的累计折旧呢?

原值变动单是只能录单张卡片的原值变动,单是要增加的减值准备里面是涉及到很多固定资产的,那这个原值变动单该怎么去做呢?

您好,现在做原值变动,那么之后的计提折旧原值就变成变动后的,另外,如果是一批卡片都是在这个范围内的,建议可以做批量变动,再固定资产——变动——批量变动中,根据卡片项目的条件批量过滤出来,然后批量变动。

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