在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
18年8月之前,没有固定资产模块,在总账做了资产减值准备,18年8开始启用固定资产模块,在录入的固定资产净值是已经将总账资产减值准备减掉后的值。做账已经做到了19年3月,现在要将总账那笔资产减值准备的值加回来,那么固定资产做原值变动单应该要在18年哪个月做?对18年累计折旧是否有影响?19年的期初余额是否需要重新结转?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,1、固定资产已经结账了就只能在当月做变动单的。 2、已结账月份的累计折旧不变,若变动单左上角勾选了本变动单当前生效,本月就会按新的原值计提折旧,不勾的话下月生效。3、18年没有反结账修改数据就不需要重新结转,若修改了备份账套重新结转期初。
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