在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
上月销售给客户的产品100个已经开了发票，但是本月客户说发现3个损坏的，不做退货处理，财务在金税盘中开红字发票给客户，那么在系统内怎么体现这红字发票呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，若您之前是参照发货单开票的，您可先在发票的格式设置表体栏目中显示退补标志，您再参照发货单生成红字销售发票，退补标志选择退补；查询条件中显示执行完的单据选择是；
发表评论