最下面的合计数不对,结转损益 重新记账都操作过了,还是

 admin   2019-04-17 12:49   191 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

最下面的合计数不对,结转损益 重新记账都操作过了,还是没变化

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,稍后,帮您查看一下。

您好,查看一下之前月份是否存在没有结转完成的情况,可以到余额表里查看之前月份的期末余额。

这个科目是当月新增的

余额表里面都是正常的

还有其他原因影响的吗

您好,到总账的期末对账,核对一下这个月是否对账平,检查这个科目的凭证是不是分录方向走错了导致的。

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