在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
一.业务流程：1.首先做发货单保存审核——用发货单引做蓝字发票保存审核——在总账应收系统审核。2.如有退货要做退货单（退货是之前的发货，在系统里面单独做退货单的，不参照任何单据生成）保存审核——用退货单引做红字发票保存审核——在总账应收系统审核。 应收款：首先收到银行账要做一个收款单入入，退货单要在应收款管理的转账里做一下红票手工对冲，发货单要在应收款管理的核销处理做手工核销，如有费用还要在应收款管理下的应收处理做红字的应收单然后应收单在做红票对冲。例如某客户有120元的发货单金额，有10元的退货金额，还有50元的费用，实际这个客户应收款是60元。 这种情况我要做应收款程序要走5次才能把这个客户的应收款做完整。有没有其他的方法处理这个问题？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您的问题需要查看，请稍后。
您好，120的发货单金额做一张篮字应收单（如果确认后续需要录入发票，建议不要录入应收单了，直接录入发票传递到应收里操作），确认收款录入120的收款单；退货的10元产生红字发票，做红票对冲，那么应收单或者是说发票余额为110，后续有费用50，且确认实际收款也是60，那么也是一样做红票对冲，剩下收款的60和发票的60做核销即可。
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