3月份总账对账正确,固定资产与总账对账无差异金额,但是去

 admin   2019-04-17 12:52   186 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

3月份总账对账正确,固定资产与总账对账无差异金额,但是去固定资产结账的时候跳出总账本月折旧与明细本月折旧差额一分

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,建议与财务确认是总账里数据正确还是固定资产模块里正确哦,可以固定资产里做变动单或者是总账里直接做凭证来调整。

我想知道是什么原因造成的总账本月折旧与明细本月折旧差额1分?而不是说用其他方法来调整

看是哪个科目对账差一分,然后分别到总账查看该科目的明细账,以及对应固定资产这边的卡片数据来进行核对。

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