收到应收客户开过来的费用发票如何入账？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您这边是需要挂其他费用吗？不是确认应收款的是吗？

你好，是应收客户开过来的维修费发票，要冲减应收账款，主要是我从应收单里做，费用科目是贷方负数，对我们生成报表会有影响

您好，是需要生成借费用科目，贷应收账款是吗？

如果是，可以做一张收款单，借方结算科目使用费用科目，贷方是应收账款科目。

对啊

可以做一张收款单，借方结算科目使用费用科目，贷方是应收账款科目

好的，我试一下，谢谢了

好的 不客气的