有个问题，3月份我收到预收款 客户需要我提前把发票开过去

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好！您可以在U8系统中先录入销售发票，但是表体的【退补标志】选择为退补，这样不会影响您的库存结存，也不会影响您的存货核算中该存货的成本。

之后真正发货了，需要怎么操作的？

是参照订单么？

您好！请问您销售成本的核算方式是按照出库单来结转成本，还是按照发票来结转成本？如果是按照出库单来结转成本，那后续发货单出库后，直接关闭发货单。如果是按照发票来结转成本，那么再做一张退补的红字销售发票，然后参照发货单做正常的销售发票即可。