因为采购专用发票做错了，做了红字的，再做了一个正确的蓝字

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

因为采购专用发票做错了，做了红字的，再做了一个正确的蓝字发票，这样是不是正确了？还有原先的那个蓝字发票和红字发票需要做什么操作吗？需要结算还是怎么操作了？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好！具体的信息您能提供一下吗？一般需要红蓝字发票做手工结算的。