应收票据给客户，要如何操作？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，收到客户的票据又退回吗？如果是，可以做票据的转出，如果是冲抵应付账款，可以做背书的操作。

收到a客户的票据，付给b客户，要怎么操作呢？

票据的话不能直接转，或者建议您可以对票据生成的收款单做预收冲预收的操作，冲给B客户。