在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U8固定资产卡片,2019年2、3月份已经录入了新增卡片,现在需要反结账到1月份补录一张卡片,如果反结账是不是会自动清除2、3月份的卡片?如果录入到3月份,则会导致1、2月份和总账对账不平!以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您的问题需要查看,请稍后。
您好,是的,如果反结回1月,那2.3月份的卡片会清除掉;或者可以到3月份做变动单,来调平,这样可以不用反结回去重新录入卡片,看您是什么不平了,您可以截个图看下。
那您那边有没有什么方法可以解决这个问题?不返回到1月份,但是又希望1、2月份和总账对账时是平衡的!因为1月份卡片虽然没有录入,但是总账里的固定资产科目的凭证已经增加!
1、 2月已经月结了,那么固定资产的数据也就不会再变了,不能保证1、 2月对账平,在3月份调整完之后可以保证3月的期末平以及之后月份平。
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!
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