请问一下，之前月份的做的合同开票给甲方，已经结算过了，现

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好！您可以新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补（退补存货不需要出库），保存此红票。

这个红票后续还需要操作什么啊

您好！供应链无需操作了。

红字发票后续呐

您好！可以在应收系统中与蓝票做红票对冲。

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！