下面这个凭证对吗，？

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

下面这个凭证对吗，？

具体问题现象如下：

下面这个凭证对吗，？下面这笔凭证，会导致资产负债表和利润表勾稽不上是吗，？那么以后呢，每个月每年都会勾稽不上了是吗？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

本年利润科目在12月份需要结转到未分配利润中

对倒是对的，但是资产负债表的未分配利润差额和利润表的本年累计 勾稽不上吖，

如果做了那么资产负债表就是正确的

月末做了损益结转的，

您好，这样操作后，您的损益类科目还有余额，是不正确的，还需要手工录入损益结转凭证

您好，请稍等下