在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
T3结转17年数据过来18年期初数不对
具体问题现象如下:
T3结转17年数据过来18年期初数不对,查看了17年的资产负债表不平,但是结转过来的数据只有其他应付款的数据不对,有什么办法可以修改期初数呢?
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
备份数据,更新补丁,重新结转
结转的时候选择明细式结转提示这个,是不是这几个科目还没有做结转的
好,谢谢!
不会因为软件升级,建议仔细核对一下2017的账务
因为客户是T3标准版的换了最新版本11.2的,这样会不会是公式有问题资产负债表才不平,因为我这边遇到几个普及版的客户都是这样
反年结,调整2017账务
现在问题是17年的资产负债表不平,但是结转到18年数据客户只说其他应付款的不对,其他的都对,有没有什么办法单独修改这个科目的数据
没记账可以修改的
那就只能反年结,调整2017账务
17年数据调平,之后重新结转
但是18年的账一直没有做账,只是结转了17年的期末过来的
您好,将2018凭证恢复记账,可以修改2018科目余额
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