总账与客户往来帐不平

在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题：

总账与客户往来帐不平

具体问题现象如下：

总账与客户往来帐不平，对账检查出错误，总账数值是月初数值，明细账数值是月末数值，这是什么情况？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

总账反结账，反记账到1月份，再记账。