上个月进行了一笔预付冲应付，这个月发觉冲错了，怎么处理，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，这个不能跨月取消，或者是反结回去上个月操作，或者是做单据来冲，之前是什么会计分录，现在想要做什么分录？另外，单据涉及的科目是否受控？