发票的开票单位和供应商不一致，实际付款时付开票单位，这种

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问您后续采购发票上的供应商与代垫单位是正确的供应商吗？付款单上的供应商是否正确？若是采购发票的代垫单位与供应商都是错的，而付款单的供应商是对的，那您可在应付模块做转账，将发票的余额转到正确供应商下，您再去将发票与付款单核销；

您好，您的问题需要查看，请稍后。

请查看上述工程师的回复，有问题您再回。