采购那边需要退货，票不重开，供应商也不补货，这个流程怎么

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问之前的采购入库单是否已开票？采购入库单是否已与发票结算？若采购入库单已开票，没有做采购结算的话，那您需做红字采购入库单，红蓝采购入库单做采购结算；但是该采购发票会一直在系统中；

已开票已结算

您好，那您可直接做一张红字采购入库单；若您后续不重新开票，同时也不再补货的话，该张入库单就会一直挂在未结算中；或者您直接做一张红字其他入库单；