明细账与报表不相符

在用友T1进销存软件的T1初始化中碰到如下问题：

明细账与报表不相符

具体问题现象如下：

技术员您好！2月份凭证没有发生计提土地使用税（有发生缴2017年度土地使用税，分录：借：应交税费  贷：银行存款）。2月份利润表中的营业税及附加税二级科目中会出现我年度的土地使用税全年金额并且还是负数（查凭证及明细账都没有数据发生），请问这是怎么回事，我需要怎样处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

不正确，检查一下科目余额表，我看你这个公式是一个期间的借贷发生差额，应该用QM函数，取期末余额。

您好！关于利润表中二级科目负数问题，已将二级科目公式改为：FS(\"540301\",\"C\",\"\",\"\",\"\",\"\")-FS(\"540301\",\"D\",\"\",\"\",\"\",\"\")，这个是我会计科目税金及附加下的二级科目，城建税，但在利润表还是显示负数，而税金及附加（一级科目是正确的数据），请这是什么问题，应该怎样改呢？

在报表模板 ，选择公式单元格，右键，输入公式。

您好！利润表中科目编号是灰色的不能修改，请问在那里可以修改呢？

公式错误，对应科目放在应交税费二级科目-应交土地使用税了，我是不是可以直接改到为附加税下的明细科目呢？

您好，根据利润表中的公式查询取数科目，再查询对应科目明细账，查询余额来源是哪里。