在用友U8erp软件的生产制造中碰到如下问题:
老师,您好!工序委外加工费的凭证制作不是很明白,我设置的科目如图,收料单和加工费发票生成凭证都贷暂估,暂估不是越来越大吗?发票制单是否应该冲暂估呢?那么应付系统加工费发票生成凭证又做什么分录呢?是不是科目设置有问题?请老师指导,谢谢!以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好 收料单在工序委外制单,走借加工费,贷暂估
那么加工费发票呢?老师
如果您的发票和收料单有差额,则按照差额生成和收料单一样科目的凭证。如没有差额就不需要制单。这个都是指在工序委外模块中的制单。
那应付系统的发票怎么做凭证呢?不冲暂估吗?
老师,应付系统加工费发票是否做成借暂估,贷应付账款?
您好 我合着说把:比如发票下月到。则工序委外中用暂估的收料单生成凭证。借:生产成本-加工费差异调整科目。贷:暂估应付款。下月,发票到,传递到应付模块制单。借:暂估应付款,贷:应付账款。若有差异。则差异部分用发票在工序委外生成凭证,借:生产成本-委外加工费 贷:暂估应付款。
谢谢老师,已经弄清楚了,非常感谢!
不客气亲。
之前只是在应付系统做发票凭证,工序委外没有做凭证
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等 。
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