在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
用友U8 12.5 , 总账应收应付。 从 2015年到 2018年连续多年，在一个账套库。 现在要删除2015 ，2016应收模块的，几个收款单和其他应收单。这几个没有生成凭证。 也没用，当时没删除。现在对账 发现 应收与总账不平。 登录16年应收取消月结的时候提示 17年1月份已经结账。不能取消。怎么办？ 还可以修改 2015年应收的期初，可以删除 16 应收模块的单据吗？这些单据没有生成凭证。 。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！因为您这边应收2017年已经结账了，要取消2016年应收结账的话要先取消2017年的应收结账
那我应收模块，需要从18年依次逆向取消月结是吗？所有月份都取消，然后就可以直接删除2016年的应收单据，请问，总账需要取消月结吗？
您好！总账模块也要取消月结的，如果是单据没有做其他处理就可以删除，做了其他处理的话要先取消其他处理，建议做好账套备份再操作
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