有一个固定资产A，每月折旧1000截止6的累积折旧是10

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，需要到资产对账中，勾选科目，勾选包含总账系统未记账记录后在查看，是否有对账差异，有的话，双击查看明细，是否有显示？如果没有的话，需要您截图将对账界面的结果发过来看一下。

召开明细提示，总账可能有未记账凭证，但是都记记账了。

您好，方便将对账界面的截图发过来看一下，谢谢。

您好，如果不方便的话，建议您手工计算一下：累计折旧的期初+贷-借=期末吗？如果等于的话，建议到总账中的查询凭证，点辅助条件，在下面科目中输入：累计折旧，查看是否有生成的凭证不是来源于固定资产，或者凭证上的科目挂错了。如果没有的话，需要在isd中提交问题，具体分析。如果对不上的话，需要做好账套备份，打上最新固定资产的补丁，在查看。谢谢。

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！