在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
我到会计科目中去修改应收账款与应付账款的受控系统,当我选择完受控应收应付系统时提示“此科目已使用.修改辅助核算必然会造成此科目对账不平衡”此科目已在总账中使用 ,请问这会有什么影响以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,中途修改科目为受控科目后,如果不在应收应付系统补录期初单据,会造成总账和应收应付系统对账不平,且一直存在,除非之前在总账中所发生的业务后续都不在应收中做单据核销,而是直接在总账中做凭证核销掉,这样才会对账平衡。
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