总账月末结账发现辅助账与总账对账不平，请问有什么合适的方

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，总账-期末-对账中将当月进行对账，查看错误，会显示具体哪个科目对账有问题，如果是借贷方金额不平，建议将该科目对应的凭证恢复记账，重新记账，如果不行，将该科目的凭证重新做，可能是中途启用辅助项导致的。